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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-03 10:00

出售住宅樓,一般納稅人9%    小規(guī)模5%

紫藤老師 解答

2020-04-03 10:01

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為

借:固定資產(chǎn)清理

累計(jì)折舊

貸:固定資產(chǎn)

二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí):

借:固定資產(chǎn)清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關(guān)科目

貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產(chǎn)清理

貸:資產(chǎn)處置損益

2、如果是凈損失

借::資產(chǎn)處置損益

貸:貸:固定資產(chǎn)清理

艷陽(yáng)天 追問(wèn)

2020-04-03 10:50

我們是營(yíng)改增之前取得的稅率應(yīng)該是多少?

艷陽(yáng)天 追問(wèn)

2020-04-03 10:56

增值稅是按銷售總額計(jì)算嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-03 10:57

出售住宅樓,一般納稅人9% 小規(guī)模5%

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出售住宅樓,一般納稅人9% 小規(guī)模5%
2020-04-03 10:00:55
:賬務(wù)處理如下:   1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等    貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:庫(kù)存商品。   3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)    主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-04-02 12:30:05
你好,按材料銷售開(kāi)票,已銷售材料里面借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-03-16 19:53:44
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物“免抵退”稅額應(yīng)根據(jù)出口貨物離岸價(jià)、出口貨物退稅率計(jì)算。出口貨物離岸價(jià)(FOB )以出口發(fā)票上的離岸價(jià)為準(zhǔn)(要求出口發(fā)票與出口報(bào)關(guān)單的成交方式、數(shù)量、金額一致);若以其他價(jià)格條件成交的,原則上以海關(guān)確 定的離岸價(jià)格計(jì)算出口銷售收入。對(duì)財(cái)務(wù)健全、核算規(guī)范的出口企業(yè),確需按實(shí)列支國(guó)外運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)、傭金的,可提出申請(qǐng),報(bào)經(jīng)出口退 稅管理部門審批同意后方可實(shí)行,但在申報(bào)退稅時(shí)須附送相應(yīng)的有效憑證復(fù)印件,凡不能提供或提供不實(shí)的,今后一律以海關(guān)報(bào)關(guān)單上注 明的離岸價(jià)為退稅依據(jù)。 退稅率不是算出來(lái)的,而是海關(guān)規(guī)定的,出口什么貨,按什么稅率進(jìn)行退稅 退稅率是不一樣的
2017-06-23 09:38:35
做固定資產(chǎn)清理進(jìn)行賬務(wù)處理
2017-07-07 09:45:51
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