@ 追問(wèn)

2020-04-03 09:03

老師，幫著看下，這是分公司的賬，這是個(gè)分公司的負(fù)債，因?yàn)橘r了9萬(wàn)，領(lǐng)導(dǎo)想讓這賠的9萬(wàn)體現(xiàn)在總部,如何做分錄

小葉老師 解答

2020-04-03 09:05

分公司是獨(dú)立核算的是么？

@ 追問(wèn)

2020-04-03 09:07

有會(huì)計(jì)吧，是，您幫著看下，

小葉老師 解答

2020-04-03 09:10

把它并到總公司，做個(gè)合并報(bào)表就行

@ 追問(wèn)

2020-04-03 09:11

，老師，只是想請(qǐng)教您，怎么做分錄，這會(huì)兒有點(diǎn)著急

小葉老師 解答

2020-04-03 09:16

同學(xué)，你好，這個(gè)不能強(qiáng)制去做個(gè)分錄并到總公司呀，獨(dú)立核算之間，合并報(bào)表就行，如果你確實(shí)要做，就把分公司的科目余額做借：資產(chǎn)科目  貸：負(fù)債、所有者權(quán)益科目

@ 追問(wèn)

2020-04-03 09:18

有具體的分錄嗎？

小葉老師 解答

2020-04-03 09:29

你先看分公司的科目余額表有數(shù)據(jù)的科目，然后把資產(chǎn)放在借方，負(fù)債和所有者權(quán)益，放在貸方