老師您好，請問，老板經(jīng)常私人墊錢出去借支員工差旅費或者支付貨款的，但是也是沒發(fā)票的，能不能用來沖賬？該怎么做賬務處理呢 ？

答： 您好 這種的話 是老板個人墊付也沒有發(fā)票 最好不要入賬 入賬也不能所得稅前扣除

非本公司員工 報銷差旅費， 怎么做賬務處理啊 ？公司隱形股東

答： 您好！報不了，除非是公司員工，或者以本公司員工拿來報。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

職工預借公司差旅費，實際花的比預借的多了的賬務處理怎么做？如李某出差預借1000元現(xiàn)金，實際花了1500元，怎么做賬務處理？

答： 你好 預借 借：其他應收款1000 貸：庫存現(xiàn)金1000 報銷 借：管理費用等 1500 貸：其他應收款 1000 貸：庫存現(xiàn)金 500