梁薇 追問

2020-04-02 10:17

好的，我去看看

meizi老師 解答

2020-04-02 10:17

你好   好的 先去看看是什么情況

梁薇 追問

2020-04-02 10:17

沒有結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-04-02 10:18

你好 需要補結(jié)轉(zhuǎn) 。 走以前年度損益調(diào)整來補

梁薇 追問

2020-04-02 10:19

可以幫我寫下分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-04-02 10:21

你好   你先去檢查 如果是軟件做賬的話 一般你沒結(jié)轉(zhuǎn)的話 會無法年度結(jié)轉(zhuǎn)的。  先去看看具體明細

梁薇 追問

2020-04-02 10:41

就是金蝶軟件

meizi老師 解答

2020-04-02 10:47

你好  不是我是說 讓你去看看營業(yè)外收入 明細賬 看是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)

梁薇 追問

2020-04-02 11:33

有結(jié)轉(zhuǎn)的

梁薇 追問

2020-04-02 11:33

好像1月份的凈利潤和未分配利潤對不上金額，這個怎么回事你呢

meizi老師 解答

2020-04-02 11:34

你好  你去看看你們是不是調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 導致你們負債表和利潤表勾稽對不上   你檢查下期末數(shù)據(jù)