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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-02 09:15

你好,如果單位已經完成匯算清繳,需要通過以前年度損益調整核算

呦呦 追問

2020-04-02 09:17

上季度所得稅還沒有報,年報也還沒報

立紅老師 解答

2020-04-02 09:22

你好,印花稅是不需要計提的,在上交時直接做
借:稅金及附加
貸:銀行存款
您上面的情況,如果計提時通過應交稅稅費核算了,做計提的負數(shù)分錄
借:稅金及附加   負數(shù)
貸:應交稅費      負數(shù)
在匯算時做為19年費用扣除

呦呦 追問

2020-04-02 09:26

還有城建稅,教育費附加,都有少計提的行為

立紅老師 解答

2020-04-02 09:32

你好,如果是少計提,需要補提
借:稅金及附加
貸:應交稅費——應城、應附

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相關問題討論
你好,如果單位已經完成匯算清繳,需要通過以前年度損益調整核算
2020-04-02 09:15:09
這個金額不大話,直接做就可以,不用以前年度損益調整
2020-04-23 13:32:10
您好,把您去年多做的那筆分錄發(fā)來看一下
2020-07-29 09:49:45
你這個跨多少年這個,你這個19年的這個本年的利息這個不需要納稅調增,只有之前的你做19年費用需要納稅調增,還是有就是這個19年付了全部利息 19年之前的做以前年度損益調整,不能影響本年的利潤
2020-05-23 10:18:08
借:以前年度損益調整 貸:應付利息 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2017-09-07 10:58:44
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