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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-04-01 20:14

你好
可以把暫估的分錄紅沖
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；原材料
然后做無票購進(jìn)分錄
借；原材料，貸；應(yīng)付賬款

Aaron 追問

2020-04-01 20:16

那匯算清繳的時(shí)候要不要再做處理，金額很小

鄒老師 解答

2020-04-01 20:17

你好，匯算清繳需要對無票成本做納稅調(diào)增處理的

Aaron 追問

2020-04-01 20:20

那可不可以紅沖暫估后，借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，不做調(diào)增?

鄒老師 解答

2020-04-01 20:22

你好，這個(gè)是沒有取得發(fā)票，還是需要正常的做無票購進(jìn)材料分錄，匯算清繳做納稅調(diào)增處理
而不能因?yàn)闆]有發(fā)票，就把購進(jìn)材料計(jì)入營業(yè)外支出科目核算的

Aaron 追問

2020-04-01 20:38

只要在匯算清繳截止日前取得發(fā)票的是不是就可以不用調(diào)增？

鄒老師 解答

2020-04-01 20:42

你好，是的，是這樣的

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你好 可以把暫估的分錄紅沖 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；原材料 然后做無票購進(jìn)分錄 借；原材料，貸；應(yīng)付賬款
2020-04-01 20:14:45
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2022-12-17 15:25:11
你好 余款退回。 意思當(dāng)時(shí)你們多支付了貨款出去 你掛的是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款 ？
2020-06-09 19:20:17
你好? ? 借原材料? ? 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? 這樣掛著? 取得發(fā)票了嗎? ??
2020-11-26 13:24:07
您好 借：原材料——甲材料 3000 貸：銀行存款 3000
2019-03-15 19:20:33
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