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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-01 20:12

您好
做計提時候相同的紅字分錄沖回就好了 
借 銀行存款   5000
借 管理費用養(yǎng)老保險  一5000

海之藍(lán) 追問

2020-04-01 20:14

應(yīng)付職工薪酬\養(yǎng)老保險科目沒有調(diào)整？

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:20

抱歉 只看到了您寫的紅字 沒有看見前面 應(yīng)該這樣寫
借 管理費用養(yǎng)老保險 -5000 
貸 應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險  -5000
借 銀行存款 5000
借 應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老保險  -5000

海之藍(lán) 追問

2020-04-01 20:22

我一個半小時都沒有弄明白，？

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:23

那前面這樣寫兩筆分錄可以明白么

海之藍(lán) 追問

2020-04-01 20:32

我從丁字形賬賬戶來看，我能夠明的，上面兩筆分錄，老師可能做為營業(yè)外收入？

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:37

您計入營業(yè)外收入科目也可以的 最終對利潤的影響是一樣的

海之藍(lán) 追問

2020-04-01 20:39

哪一種好呢，更正規(guī)呢

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:40

我自己會做紅字沖銷 因為實際沒有承擔(dān)

海之藍(lán) 追問

2020-04-01 20:43

謝謝老師，摘要這樣，因疫情收社保局退養(yǎng)老保險單位部分，行嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-01 20:52

摘要這樣寫可以的

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我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款——個人部分 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-25 14:02:55
是的，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費做財務(wù)費用 貸銀行，是銀行扣吧？
2020-09-08 10:55:29
同學(xué)：你好。計提是對的，但發(fā)放時，與營業(yè)外收入有什么關(guān)系。
2022-04-05 16:59:31
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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