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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-04-01 19:46

你好,同學(xué)。
首先,你和這些客戶供應(yīng)商對賬,然后再查看差額什么原因?qū)е?,再調(diào)賬處理。

水云間 追問

2020-04-01 19:47

那原材料該怎么調(diào)整?

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 19:49

你也是要查原因,看是少入庫了還是多出庫導(dǎo)致的

水云間 追問

2020-04-01 19:50

問題是一年前的原材料起初余額都在貸方,我怎么查啊

水云間 追問

2020-04-01 19:52

入庫都是正確的,就是每月盤點(diǎn)完,倒推出庫的數(shù),估計(jì)是盤點(diǎn)數(shù)不正確,導(dǎo)致出庫多了,這種情況該怎么辦?

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 19:54

那應(yīng)該是出庫有問題了
借 原材料
貸 主營業(yè)務(wù)成本等或以前年度損益調(diào)整

水云間 追問

2020-04-01 19:57

意思就是把原材料的科目余額調(diào)整為現(xiàn)在實(shí)際的庫存數(shù),涉及往年的用以前年度損益調(diào)整,然后再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至本年利潤就可以了?

水云間 追問

2020-04-01 19:58

這一個分錄需要附什么原始單據(jù)!

水云間 追問

2020-04-01 20:52

???

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 20:59

是的,原始憑證的話,你自己給他出具一個調(diào)賬的情況說明書。

水云間 追問

2020-04-01 22:07

寫個說明書就可以了嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 22:11

是的,是一個之前賬務(wù)處理錯誤的一個調(diào)賬說明書,讓相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字就可以入賬了。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 首先,你和這些客戶供應(yīng)商對賬,然后再查看差額什么原因?qū)е?,再調(diào)賬處理。
2020-04-01 19:46:18
你所給信息不全,我不知道你想問的問題是什么
2015-10-11 09:38:39
您好,查詢應(yīng)收賬款的一級科目
2021-09-17 00:03:46
2000元,祝你學(xué)習(xí)愉快。。
2015-10-24 23:21:06
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
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