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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-01 12:46

你好,您說的抵扣,是抵扣增值稅,還是將12萬全部作為費(fèi)用?

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 12:46

抵扣增值稅

立紅老師 解答

2020-04-01 12:56

你好
借:管理費(fèi)用   
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:05

老師,我還有6萬沒付,放在代方其他應(yīng)付款嗎?

立紅老師 解答

2020-04-01 13:11

你好,是的,沒有支付的部分計(jì)入其他應(yīng)付款

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:17

然后付后面6萬的時(shí)候就借其他應(yīng)付  帶銀行就可以了是嗎

立紅老師 解答

2020-04-01 13:20

你好,是的,是這樣的

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:21

老師,我第一步做,借管理11.8萬 應(yīng)交稅1714.29,銀行6萬 其他應(yīng)付6萬對(duì)吧。老師,我是3月付的款前面1-3月房租未待攤,我這個(gè)月開始待攤房租
應(yīng)該怎么做?

立紅老師 解答

2020-04-01 13:30

你好,如果您想分月攤銷,
借:預(yù)付賬款   11.8
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸:銀行存款6
貸:其他應(yīng)付款6

以后攤銷時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:34

老師,我后面付款就是,借:其他應(yīng)付  貸:銀行  然后攤銷就還是按照你剛才發(fā)的,借管理  貸預(yù)付  是嗎?

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:34

一直攤銷到12月結(jié)束

立紅老師 解答

2020-04-01 13:39

你好,是的,您前三個(gè)月沒有攤,是從4月份開始先攤銷前4個(gè)月的,然后以后每個(gè)月攤1個(gè)月,攤銷到12月末

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:42

好的。還有,老師,我們公司注冊(cè)是200萬,但是我這次做工商年報(bào)的時(shí)候看見,實(shí)繳出資額都是0,股東一直沒有把投資款轉(zhuǎn)進(jìn)來。資產(chǎn)負(fù)債表里面實(shí)收資本以前財(cái)務(wù)已經(jīng)做了200萬了,那我后面如果讓股東轉(zhuǎn)投資款回來要怎么做分錄?

立紅老師 解答

2020-04-01 13:44

你好,沒有收到投資款不能做實(shí)收資本的。以前的賬應(yīng)是錯(cuò)了

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:46

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?我資產(chǎn)負(fù)債表一直實(shí)收資本是200萬,股東他們目前也都沒進(jìn)投資款,有很多年了

立紅老師 解答

2020-04-01 13:50

你好,您看下當(dāng)初的實(shí)收資本的賬是如何做的,看不能沖回來,如果不沖回來,股東再投資也不能入賬呢

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:53

這個(gè)公司是14年的,那時(shí)候會(huì)計(jì)做的是手工張。那我2024年就要到出資時(shí)間了。那應(yīng)該怎么辦。

立紅老師 解答

2020-04-01 13:54

你好,您只能先查下當(dāng)初的實(shí)收資本入賬的分錄是什么,然后再看下步怎么做

漂亮的大俠 追問

2020-04-01 13:59

好吧。老師我在問一下,我們公司手機(jī)費(fèi),今年才開了去年一年的發(fā)票,我直接做賬,借銷售費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)  貸庫存現(xiàn)金  就可以把?

立紅老師 解答

2020-04-01 14:10

你好,是的,是可以的。

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你好,您說的抵扣,是抵扣增值稅,還是將12萬全部作為費(fèi)用?
2020-04-01 12:46:22
你好 下個(gè)月收到發(fā)票只能抵扣下個(gè)月的銷項(xiàng) 你這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣
2020-07-30 10:52:20
你好,我們7月19給購買方開了專用發(fā)票,現(xiàn)在人家說由于貨物原因不收了,說是貨物質(zhì)量問題,但是不退貨,只是先不要發(fā)票了(因?yàn)楹贤?guī)定開票付款,所以人家先不要了)這發(fā)票人家還沒抵扣,也沒開錯(cuò)。現(xiàn)在需要辦理紅字發(fā)票相關(guān)手續(xù),請(qǐng)問拒收證明應(yīng)該怎么寫?什么原因呢屬于?還有就是辦理紅字發(fā)票需要帶什么資料過去??.
2017-07-02 12:12:48
同學(xué)你好 那你得申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
2023-01-20 07:17:03
你好,是什么原因?qū)е掳l(fā)票金額比合同的金額要多呢
2019-12-11 16:37:46
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