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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-01 10:41

你好，同學(xué)。
你 去年的沖減是如何做的分錄

seasky 追問

2020-04-01 10:45

比如有一個是本來寫，借管理費用480，貸銀行存款480，后來稅控盤減稅，我就寫成：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480，貸：管理費用480。是不是得在借方寫紅字才對？另外有一個利息收入我沒注意也寫成貸方了

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:47

是的，你管理費用在借方負數(shù)體現(xiàn)才可以的。
后面利息 一樣的。

seasky 追問

2020-04-01 10:48

但是這個沖減的480，科目余額表中累計金額就沒有體現(xiàn)出來減少，利潤表中有減

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 10:49

這是系統(tǒng)設(shè)置的問題，
系統(tǒng)自動 幫你處理為期間費用不可在貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 時。所以不會生成在某些數(shù)據(jù)里面

seasky 追問

2020-04-01 11:08

那我現(xiàn)在19年的科目余額表和利潤表中數(shù)據(jù)不一致，這個有影響么？我的利潤表需要更改成和科目余額表一樣么，然后我今年重新調(diào)整之前的沖減分錄，將期間費用調(diào)整為借方紅字？

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:09

如果是余額是一致的，也沒什么影響。

seasky 追問

2020-04-01 11:12

老師就是余額不一致哦

陳詩晗老師 解答

2020-04-01 11:14

那你要調(diào)整，調(diào)整后才可以的

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 你 去年的沖減是如何做的分錄
2020-04-01 10:41:19
你好，有調(diào)整的這個數(shù)據(jù)不等是正常的，不影響
2019-06-17 10:46:32
那你就得一個月一個月的檢查，看看是哪里的問題。
2023-02-02 14:29:45
理論是按截圖這個調(diào)，實務(wù)中一般是不管這個
2020-04-20 17:52:45
資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤之間勾稽關(guān)系：資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調(diào)整以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。例如：以前年度損益調(diào)整（調(diào)減利潤）對未分配利潤有影響 （1）調(diào)整所得稅借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 （2）將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目借：利潤分配——未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整 （3）調(diào)整盈余公積借：盈余公積貸：利潤分配——未分配利潤
2019-07-11 14:00:39
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