云卷云舒 追問

2020-03-31 21:26

做視同銷售嗎？專票進項稅額可以抵扣嗎？

meizi老師 解答

2020-03-31 21:31

你好 你們是外購回來給員工吃的 計入福利費    不可以抵扣  要認證轉(zhuǎn)出處理的。 不視同銷售。

云卷云舒 追問

2020-03-31 21:32

所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎

meizi老師 解答

2020-03-31 21:35

你好  你計入福利費 沒有超過工資總額的14% 是可以不需要調(diào)增的。  超過部分 需要調(diào)增

云卷云舒 追問

2020-03-31 21:39

完整的分錄怎么寫？

meizi老師 解答

2020-03-31 21:57

借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款  這個就是分錄