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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-31 20:35

你好   意思你們申請了退稅的話  具體繳納了增值稅還是其他稅費嗎

豆芽 生長機 追問

2020-03-31 20:41

繳納了增值稅，城市維護建設(shè)，這兩個，其他的沒交，現(xiàn)在開的銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，那就是沖減主營業(yè)務(wù)收入，沖減的主營業(yè)務(wù)收入是在借方，還是貸方紅字我，才能不影響我的企業(yè)所得稅

meizi老師 解答

2020-03-31 20:43

你好    1.你是本月3月開的發(fā)票 3月紅沖的話 如果是掛應(yīng)收賬款的話 你做 借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)  借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本       2.那你就做繳納分錄：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸銀行存款 。 到時退到你賬上 你做相反分錄即可  借銀行存款  貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅

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相關(guān)問題討論
你好 是的 有完稅證明的 你交了之后
2019-02-19 17:59:03
你好 意思你們申請了退稅的話 具體繳納了增值稅還是其他稅費嗎
2020-03-31 20:35:41
你好，在稅局發(fā)票銷售額欄次填寫 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-01-05 10:48:24
您好，可以分開做的，開的發(fā)票做收入，交稅的再根據(jù)交的稅款做
2019-03-02 11:18:12
你好，可以的請問您認(rèn)為哪里問題 一般可以管理費用
2020-07-27 11:32:56
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