時間的彼岸 追問

2020-03-31 20:35

是差旅費的金額算錯了

meizi老師 解答

2020-03-31 20:36

你好 你現(xiàn)在直接更正就影響2020年的差異了。 你需要走以前年度損益調(diào)整來做的

時間的彼岸 追問

2020-03-31 20:46

是18年的差旅費錯了，我現(xiàn)在正在重做19年12月份的賬，18年是虧損的，分錄怎么寫？

meizi老師 解答

2020-03-31 20:58

你好    差異有多大  比如實際差旅費多少 你做了多少 導(dǎo)致了差異多少 。 因為如果你走了以前年度損益調(diào)整  會影響你們報表勾稽關(guān)系的。

時間的彼岸 追問

2020-03-31 21:00

差旅費實際是8247.3元，少記了2585.75元

meizi老師 解答

2020-03-31 21:01

你好  那你就補做即可 因為發(fā)票是18年 你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整