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外貿企業(yè)取得出口貨物的進項發(fā)票，做的退稅勾選。會計分錄的進項稅款計入待抵扣還是進項稅？看到很多人說都是計入進項稅但是實際操作沒有做進項抵扣。如果是計入進項稅，是不是還需要將進項稅轉出到進項稅轉出，轉出后，能退稅的計入出口退稅，不能退稅的計入主營業(yè)務成本？
QAQ醬
于2020-03-31 11:21 發(fā)布 ??4236次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-03-31 11:43
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問
您好，這個最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負債表不平的話，你要反結賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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