?? 追問

2020-03-31 11:18

沒有，他們兩個(gè)期末余額都是正數(shù)

辜老師 解答

2020-03-31 11:20

不是，你要看這兩個(gè)科目下面具體單位的期末余額

?? 追問

2020-03-31 11:24

我根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表看，沒有應(yīng)收和應(yīng)付，但是我根據(jù)帳看，是有應(yīng)收和應(yīng)付

辜老師 解答

2020-03-31 11:26

那應(yīng)該就是應(yīng)收都是貸方余額，應(yīng)付都是借方余額嗎

?? 追問

2020-03-31 11:27

是的

?? 追問

2020-03-31 11:28

我需要怎么填這個(gè)工商年報(bào)

辜老師 解答

2020-03-31 11:29

把這個(gè)負(fù)數(shù)余額填列到預(yù)收和預(yù)付

?? 追問

2020-03-31 11:30

工商年報(bào)里面沒有預(yù)收和預(yù)付，只有應(yīng)收和應(yīng)付

辜老師 解答

2020-03-31 11:32

那就只能負(fù)數(shù)填列了

?? 追問

2020-03-31 11:34

還是沒有說清楚啊，。。。。

辜老師 解答

2020-03-31 11:36

你不是賬面有應(yīng)收，應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額嗎

?? 追問

2020-03-31 11:39

那我就是根據(jù)賬面填寫應(yīng)收應(yīng)付。不根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收和預(yù)付填工商年報(bào)

辜老師 解答

2020-03-31 12:19

報(bào)表里面是做了重分類的，你工商年報(bào)不需要填列預(yù)收，預(yù)付，是吧

?? 追問

2020-03-31 12:19

是滴

辜老師 解答

2020-03-31 13:16

那你工商年報(bào)應(yīng)收，應(yīng)付可以不填列