Lisa 追問(wèn)

2020-03-31 06:55

我們就是想把它做成2019年的費(fèi)用，不做在2019年

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:56

你好 那只能通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做。19年匯算清繳的時(shí)候填上。

Lisa 追問(wèn)

2020-03-31 06:56

會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 06:57

你好 借 以前年度損益調(diào)整  貸 銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金  再借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸 以前年度損益調(diào)整

Lisa 追問(wèn)

2020-03-31 06:58

到時(shí)候年度匯算再單獨(dú)填這個(gè)到表上嗎

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:00

你好 是的 正常的話(huà) ，這個(gè)沒(méi)來(lái)發(fā)票，你們需要19年末暫估入賬的。

Lisa 追問(wèn)

2020-03-31 07:01

就要去看我19年有沒(méi)有暫古是吧？如果有的話(huà)，我會(huì)計(jì)分錄又怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 07:13

你好 有的話(huà)直接沖掉暫估，按發(fā)票入賬。