隨便 追問(wèn)

2020-03-30 21:06

單位向個(gè)人借錢

鄒老師 解答

2020-03-30 21:07

你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；其他應(yīng)付款

隨便 追問(wèn)

2020-03-30 21:13

借方如果做現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金或銀行存款帳就對(duì)不上了！

鄒老師 解答

2020-03-30 21:17

你好，那之前這個(gè)款項(xiàng)是以什么方式借入的？既然是單位向個(gè)人借錢，那借方就必然是庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目才是啊

隨便 追問(wèn)

2020-03-30 22:06

以前的帳做的不規(guī)范，好多帳都在內(nèi)賬做著，我才接手

鄒老師 解答

2020-03-30 22:12

你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
這個(gè)是你的疑問(wèn)（原來(lái)公司借私人10萬(wàn)元但是沒(méi)有入賬，現(xiàn)在老板讓計(jì)入賬里，分錄怎么寫）
我的回復(fù)是，借；庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

隨便 追問(wèn)

2020-03-30 22:38

現(xiàn)在是補(bǔ)做，沒(méi)有現(xiàn)金或銀行流入

鄒老師 解答

2020-03-30 22:40

你好
原來(lái)公司借私人10萬(wàn)元但是沒(méi)有入賬，之前沒(méi)有入賬，說(shuō)明之前的庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款是沒(méi)有入賬的，也說(shuō)明之前賬面現(xiàn)金或者銀行存款是少于實(shí)際金額才是的，現(xiàn)在補(bǔ)做了庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款借方，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款賬實(shí)相符

隨便 追問(wèn)

2020-03-30 23:10

之前銀行帳調(diào)整過(guò)一次，已經(jīng)調(diào)整一致了

鄒老師 解答

2020-03-30 23:18

你好，那說(shuō)明你之前銀行存款這一塊是有錯(cuò)誤的
因?yàn)槟阒岸紱](méi)有做銀行入賬（假如是通過(guò)銀行收到了向個(gè)人借的款項(xiàng)）的分錄，不能因?yàn)殂y行存款賬實(shí)不一致就人為的調(diào)整到一致的，應(yīng)當(dāng)去查明原因，然后補(bǔ)做相應(yīng)借款分錄，這樣才可以做到賬實(shí)一致的

隨便 追問(wèn)

2020-03-31 06:44

道理我懂。這筆分錄以前沒(méi)做，現(xiàn)在就是要補(bǔ)做，不通過(guò)現(xiàn)金或銀行存款，我應(yīng)該怎么做，謝謝。

鄒老師 解答

2020-03-31 08:57

你好，是這個(gè)借款已經(jīng)用于相關(guān)方面了，沒(méi)有這個(gè)資金了是嗎？
如果是這樣，借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；其他應(yīng)付款