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老師，請問對公司公賬戶把備用金直接轉(zhuǎn)讓出納個人賬號，我做分錄時直接做成借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，他們說不對，那之前的賬我已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？在稅務這塊有沒有什么影響？
簡單=開心=幸福
于2020-03-30 16:15 發(fā)布 ??1200次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2020-03-30 16:16
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老師，請問對公司公賬戶把備用金直接轉(zhuǎn)讓出納個人賬號，我做分錄時直接做成借庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，他們說不對，那之前的賬我已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？在稅務這塊有沒有什么影響？
答： 不對 應是借其他應收款貸銀行 你現(xiàn)在做調(diào)整分錄 借 其他應收款貸現(xiàn)金 按賬上數(shù)據(jù) 重出報表 重報稅局的財務報表
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