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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-30 16:14

你好,是的,增值稅平時(shí)正常做分錄,月底如果銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)大于0,需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
你說(shuō)的以前沒(méi)計(jì)提,是指沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是嗎?

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 16:29

沒(méi)計(jì)提,沒(méi)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
沒(méi)計(jì)提,實(shí)際繳稅的話,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,銀行存款嗎?

路老師 解答

2020-03-30 16:38

你好,建議補(bǔ)提一下。

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 16:43

補(bǔ)提是直接把計(jì)提和繳納分錄再做一遍?

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 16:53

補(bǔ)提是直接把計(jì)提和繳納分錄再做一遍??老師

路老師 解答

2020-03-30 16:55

你目前繳納時(shí)是怎么做的?

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 17:02

目前還沒(méi)做···只不過(guò)之前沒(méi)計(jì)提,但是現(xiàn)在交的是去年最后一季度的增值稅

路老師 解答

2020-03-30 17:05

好的,你去年增值稅明細(xì)有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平(進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些,2020年1月的期初數(shù)據(jù)是多少)

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 17:14

對(duì)了,我們是小規(guī)模,不是一般納稅人老師

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-03-30 17:17

這個(gè)有影響么 我們是小規(guī)模噢

路老師 解答

2020-03-30 17:18

好的,小規(guī)模沒(méi)有銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),只要應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就可以了,也沒(méi)有計(jì)提
交稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

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你好,這個(gè)分錄并沒(méi)有錯(cuò)誤 你只需要把銷項(xiàng)稅額調(diào)整到簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以了
2017-10-24 09:28:18
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是這樣來(lái)處理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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