安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 16:29

沒計(jì)提，沒做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
沒計(jì)提，實(shí)際繳稅的話，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，銀行存款嗎？

路老師 解答

2020-03-30 16:38

你好，建議補(bǔ)提一下。

安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 16:43

補(bǔ)提是直接把計(jì)提和繳納分錄再做一遍？

安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 16:53

補(bǔ)提是直接把計(jì)提和繳納分錄再做一遍？？老師

路老師 解答

2020-03-30 16:55

你目前繳納時(shí)是怎么做的？

安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 17:02

目前還沒做···只不過之前沒計(jì)提，但是現(xiàn)在交的是去年最后一季度的增值稅

路老師 解答

2020-03-30 17:05

好的，你去年增值稅明細(xì)有沒有結(jié)轉(zhuǎn)平（進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些，2020年1月的期初數(shù)據(jù)是多少）

安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 17:14

對了，我們是小規(guī)模，不是一般納稅人老師

安詳?shù)男『? 追問

2020-03-30 17:17

這個(gè)有影響么 我們是小規(guī)模噢

路老師 解答

2020-03-30 17:18

好的，小規(guī)模沒有銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)，只要應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就可以了，也沒有計(jì)提
交稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款