多問(wèn)多學(xué) 追問(wèn)

2020-03-30 14:50

那另外的5萬(wàn)填在哪里？不填嗎

maize老師 解答

2020-03-30 14:52

不要單獨(dú)填寫(xiě)，你單獨(dú)填寫(xiě)，后續(xù)就不能留底抵扣了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成留底稅額

多問(wèn)多學(xué) 追問(wèn)

2020-03-30 14:53

我2張發(fā)票，一張進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn)，一張進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn)，你要我只填15萬(wàn)，那剩下的5萬(wàn)要怎么操作？

maize老師 解答

2020-03-30 14:56

不操作，會(huì)自動(dòng)留底，申報(bào)填寫(xiě)        其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 15萬(wàn)就可以

多問(wèn)多學(xué) 追問(wèn)

2020-03-30 14:59

如果我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣了2張，那增值稅報(bào)表上會(huì)自己出現(xiàn)這兩張發(fā)票的金額和進(jìn)項(xiàng)稅吧？還要自己手動(dòng)改變成15萬(wàn)，留下5萬(wàn)不填？

maize老師 解答

2020-03-30 15:04

這個(gè)一般會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)，要是沒(méi)有就需要自己填寫(xiě)，填寫(xiě)15萬(wàn)，千萬(wàn)不要只填寫(xiě)10萬(wàn)，只填寫(xiě)10萬(wàn)后續(xù)5萬(wàn)是你自己放棄抵扣，不能抵扣了，根據(jù)之前學(xué)員反饋

多問(wèn)多學(xué) 追問(wèn)

2020-03-30 15:06

老師～您不是好好看題，我收到的是兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一張5萬(wàn)稅額，一張15萬(wàn)稅額，總進(jìn)項(xiàng)稅是20萬(wàn)，而我公司的開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票稅額是10萬(wàn)。

maize老師 解答

2020-03-30 15:10

不好意思，看錯(cuò)了，都認(rèn)證就都申報(bào) 其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣20萬(wàn)，你也可以認(rèn)證一張15萬(wàn)，那這個(gè)就填寫(xiě)15萬(wàn)，你認(rèn)證多少就填寫(xiě)多少，