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先前開具了一張紅字發(fā)票信息表 上傳成功也已經(jīng)通過審核后點(diǎn)擊了撤銷 重新開具了三張信息表 但是上傳后一直在審核狀態(tài) 一開始以為沒上傳 又點(diǎn)了一次上傳 顯示：無需重復(fù)上傳 這種情況 在稅控軟件上顯示已撤銷的信息表作廢成功了嗎 還需要去稅務(wù)局作廢嗎？ 另外三張信息表沒通過審核是不是跟撤銷的信息表有關(guān)?。?
殷勤的龍貓
于2020-03-30 13:38 發(fā)布 ??4473次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-30 13:43
老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答
老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答
老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問
同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答
你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問
你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答
我方開具紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開具紅字發(fā)票，對(duì)方紅字發(fā)票開錯(cuò)，我方需要再開紅字發(fā)票信息表么，是一個(gè)紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)一個(gè)紅字發(fā)票，信息表也要重開么
答： 您不用重開紅字信息表的，只要收到對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
老師，你好。請(qǐng)問一下我10月開了一張紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，對(duì)方11月給我寄過來說有問題，那拿著這張紅字信息表到我們這里的稅務(wù)局去撤銷，稅局說對(duì)方撤銷了，請(qǐng)問一下對(duì)方能撤銷我們的紅字發(fā)票嗎？然后這個(gè)月我又給對(duì)方開了一張一模一樣的金額的紅字發(fā)票信息表過去，那我這個(gè)月這個(gè)紅字發(fā)票信息表不用交稅吧？
答： 你好，同學(xué)?？梢猿蜂N紅字申請(qǐng)。不用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師購買方開具的，紅字發(fā)票信息表，需要拿到稅務(wù)局去蓋章嗎？
答： 不用的，蓋自己?jiǎn)挝坏木涂梢?
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