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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 12:50

你好,需要根據(jù)之前年度業(yè)務(wù)發(fā)生情況的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報(bào)表

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 12:51

老師,你說(shuō)要做8年的賬嗎?一直登記流水,沒(méi)有憑證,怎么弄

鄒老師 解答

2020-03-30 12:52

你好,是的
那你需要根據(jù)流水賬記錄情況,把相應(yīng)分錄補(bǔ)齊才是的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 12:52

補(bǔ)錄8年的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 12:53

你好,是的,是這樣的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:14

太不符合實(shí)際了,本來(lái)一直就沒(méi)有財(cái)務(wù)人員,現(xiàn)在要做8年的賬,做死也做不完,而且有些人員都輪換了好幾波了

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:14

老師,你能講講怎么從當(dāng)下入手嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:20

你好,方法就是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)分錄補(bǔ)上,這個(gè)是沒(méi)有什么訣竅或者捷徑的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:29

首先整理8年的帳不現(xiàn)實(shí),沒(méi)有相關(guān)人員,流水登記不清晰,工作量大,及時(shí)安這種笨辦法把帳補(bǔ)上了,報(bào)表數(shù)據(jù)極大可能也是不對(duì)的。我覺(jué)得應(yīng)該著眼當(dāng)下,現(xiàn)金、銀行肯定是準(zhǔn)確的,剩下就是把供應(yīng)商、客服往來(lái)都核對(duì)完,還有盤(pán)點(diǎn)好庫(kù)存,這樣基本賬目就可以建立起來(lái),當(dāng)時(shí)公司投入的實(shí)收資本領(lǐng)導(dǎo)是有印象的,遵循資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,剩余差額可以是未分配利潤(rùn),這樣起初建賬可以完成,后期跟著做賬出每月利潤(rùn),公司的財(cái)務(wù)體系就可以慢慢建立起來(lái)

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:29

老師,你覺(jué)得呢,還有需要補(bǔ)充的嗎

鄒老師 解答

2020-03-30 13:38

你好,你即使是根據(jù)  資產(chǎn)=負(fù)債 +所有者權(quán)益,這個(gè)等式關(guān)系把報(bào)表建立了,但是你這樣是不能保證未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就一定是準(zhǔn)確無(wú)誤的
我的方法 就是:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)分錄補(bǔ)上,這個(gè)是沒(méi)有什么訣竅或者捷徑的(雖然工作量是大了,但是也只能是這樣操作的)

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:43

未分配利潤(rùn)可能不是準(zhǔn)確的,公司沒(méi)有股東只有老板一個(gè)人,領(lǐng)導(dǎo)要求是建立財(cái)務(wù)帳往后看,保證以后每月的數(shù)據(jù)是正確的,之前本來(lái)就沒(méi)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù),無(wú)法追溯,為什么糾結(jié)以前的未分配利潤(rùn),錢(qián)都是落到領(lǐng)導(dǎo)兜里,我覺(jué)得保證當(dāng)下資金數(shù)據(jù)、往來(lái)數(shù)據(jù)。庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,能把以后賬目整理反應(yīng)清楚,就可以

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:44

難道新接受的會(huì)計(jì)要對(duì)以往的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)嗎?

鄒老師 解答

2020-03-30 13:50

你好,新接手的需要針對(duì)接手之后的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),之前的不需要負(fù)責(zé)
建賬的思路是這樣(根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把相應(yīng)分錄補(bǔ)上,然后出具報(bào)表),這樣才可以保證數(shù)據(jù)連續(xù),準(zhǔn)確的
如果只是單純的為了使得 資產(chǎn)=負(fù)債 +所有者權(quán)益,那報(bào)表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)可能就不準(zhǔn)確的,建賬當(dāng)時(shí)不準(zhǔn)確,會(huì)導(dǎo)致今后每個(gè)月的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)期末數(shù)都是不正確的

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:54

關(guān)鍵是連領(lǐng)導(dǎo)都不知道這8年未分配利潤(rùn)的多少,即便建立好賬,有了未分配數(shù)據(jù),誰(shuí)能判定它的正確與否,目前想保證它的準(zhǔn)確性,意義何在,誰(shuí)來(lái)判定

鄒老師 解答

2020-03-30 13:56

你好,這個(gè)就是之前單位原始單據(jù)不齊全,導(dǎo)致的無(wú)法計(jì)算出準(zhǔn)確未分配利潤(rùn)

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 13:57

這個(gè)怎么處理,給一下建議

鄒老師 解答

2020-03-30 13:59

你好,鑒于沒(méi)有完整的原始單據(jù),那就只能是根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果來(lái)建賬,差額計(jì)入未分配利潤(rùn)處理

冰凌 追問(wèn)

2020-03-30 14:00

嘿嘿

鄒老師 解答

2020-03-30 14:04

你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?

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你好,需要根據(jù)之前年度業(yè)務(wù)發(fā)生情況的原始單據(jù)做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報(bào)表
2020-03-30 12:50:44
你好,需要根據(jù)之前流水賬情況把業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上
2019-09-20 08:17:44
http://www.5iwh5.cn/search.php?word=建賬會(huì)計(jì)該如何建賬與爛賬整理
2019-08-23 21:48:12
做個(gè)T字帳出具份財(cái)務(wù)報(bào)表,有錄T字帳自動(dòng)生成表格的。
2017-01-13 09:25:01
按照流水賬的最后的數(shù)據(jù)來(lái)做期初數(shù),當(dāng)然,要先對(duì)流水的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí),比如應(yīng)收應(yīng)付款,銀行存款,短期借款等等
2018-11-30 14:14:14
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