老師，公司員工每月報(bào)銷的金額先支付了，但是發(fā)票還沒給到，收到發(fā)票后還有發(fā)票有些不合規(guī)的，怎么處理和做賬啊

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-30 12:17

先支付了做其他應(yīng)收款，發(fā)票到了沖其他應(yīng)收款，不合規(guī)的換發(fā)票或者不報(bào)銷

Cindy 追問

2020-03-30 12:19

做在了其他應(yīng)付款這個(gè)科目可以嗎

樸老師解答

2020-03-30 12:26

可以的，都可以的哦

Cindy 追問

2020-03-30 12:43

好的，謝謝老師，還想問下那報(bào)銷支付的金額和發(fā)票的金額對不上，怎么辦呢

樸老師解答

2020-03-30 12:45

你好，按照報(bào)銷的金額做賬，如果是發(fā)票金額小于報(bào)銷金額那就是按照發(fā)票金額

Cindy 追問

2020-03-30 12:56

好的，老師，那發(fā)票金額大于支付金額的，可以按照發(fā)票金額入賬嗎，其他應(yīng)付款掛賬，留到下個(gè)月沖抵費(fèi)用可以的嗎，有什么影響嘛

樸老師解答

2020-03-30 12:56

可以的，這樣也可以

Cindy 追問

2020-03-30 12:57

好的，謝謝老師

樸老師解答

2020-03-30 12:57

滿意請給五星好評，謝謝

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