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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-30 11:19

你好,這個不用在匯算清繳報表里面填寫,直接調(diào)整到費用里,視同當(dāng)時已經(jīng)按照正確金額填寫。

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:19

比如如果影響的是管理費用,就在管理費用里面調(diào)整1分。

hh 追問

2020-03-30 11:21

影響的是所得稅費用,因為跟申報的時候跟稅務(wù)帶出來的差一分錢,這樣我調(diào)整到所得稅費用嗎

宇飛老師 解答

2020-03-30 11:24

不要去調(diào)整申報表了,如果你基礎(chǔ)數(shù)字都沒錯,跳出來的所得稅跟你算的不一樣,那么申報表按照稅務(wù)局的所得稅數(shù)據(jù)算,調(diào)整會計賬上的以前年度損益以及對應(yīng)的所得稅費用。

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