潔珊 追問

2020-03-30 10:27

請(qǐng)問老師，以上分錄是門市的會(huì)計(jì)分錄是嗎？15萬(wàn)元以分配，抵廠部貨款，是不是還要做一筆借:應(yīng)付股利15萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款—廠部15萬(wàn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-30 10:32

是的，抵貨款，還要加一筆這個(gè)分錄處理的。

潔珊 追問

2020-03-30 10:46

老師，請(qǐng)問，如果門市欠工廠貨款10000元，門市利潤(rùn)15萬(wàn)應(yīng)分配工廠7.5萬(wàn)，門市店長(zhǎng)7.5萬(wàn)，15萬(wàn)抵工廠貨款。門市應(yīng)付工廠貨款為25萬(wàn)元。門市會(huì)計(jì)分錄是:借:利潤(rùn)分配15萬(wàn)貸:應(yīng)付股利15萬(wàn)，借:應(yīng)付股利15萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款—廠部15萬(wàn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-30 10:47

你現(xiàn)在是門市分利潤(rùn)。如果是廠部欠門市的，
那就是 
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)付利潤(rùn)

潔珊 追問

2020-03-30 11:01

老師，是門市要分配利潤(rùn)，門市與廠部掛往來(lái)賬款，現(xiàn)將門市應(yīng)分配的利潤(rùn)抵廠部貨款，會(huì)計(jì)分錄怎樣做？廠部出貨給門市，廠部掛應(yīng)收賬款—門市，門市掛應(yīng)付賬款—廠部。廠部老板與門市老板合資經(jīng)營(yíng)的門市。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-30 11:02

那你處理是對(duì)的，沒問題的。

潔珊 追問

2020-03-30 11:34

老師，我就是理解不了，把門市利潤(rùn)抵廠部貨款，本來(lái)欠廠部10萬(wàn)元，應(yīng)付股本15萬(wàn)元，抵貨款后欠廠部25元元。那門市都沒收到分紅，還增加欠廠部款15萬(wàn)元

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-30 11:36

你應(yīng)該給股東分紅15，你還欠廠部10
那你總是要給廠家25了
你是覺得哪里有問題

潔珊 追問

2020-03-30 11:45

老師，這樣是不是門市把應(yīng)付股利轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款了。那這15萬(wàn)元分紅要從哪里支付給股東？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-30 11:47

你門市支付給廠，廠支付給股東。