激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:10

可以嗎，老師

郭老師 解答

2020-03-30 09:16

左邊兒第二個(gè)和第三個(gè)不對，第二個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)，第三個(gè)借其他應(yīng)收款，這兩個(gè)用一個(gè)科目。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:22

老師雖然在工資表里做的是個(gè)稅，但是是多扣的，不用應(yīng)交稅費(fèi)，都用其他應(yīng)收款也可以是嗎

郭老師 解答

2020-03-30 09:23

你好，可以的。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:25

那老師，要是社保多扣了個(gè)人的部分，下個(gè)月做工資補(bǔ)回來也這么做嗎，是用其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款呢

郭老師 解答

2020-03-30 09:28

應(yīng)付職工薪酬
第二個(gè)和第三個(gè)都用其他應(yīng)收款兩個(gè)對沖了，沒有余額。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:31

老師對沖我明白，多扣社保個(gè)人部分的怎么做賬。我沒清楚，分錄怎么寫呢

郭老師 解答

2020-03-30 09:38

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-03-30 09:38

不是你做的嗎？第二個(gè)分錄不就是嗎？

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:40

就是和之前的一樣唄

郭老師 解答

2020-03-30 09:47

把第三個(gè)分錄的借方應(yīng)交稅費(fèi)改成其他應(yīng)收款。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 09:48

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-30 09:55

不用客氣的。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 15:35

老師，就是多扣個(gè)人社保，下月發(fā)工資補(bǔ)回來，已經(jīng)做到工資表里了，分錄也可以是借，應(yīng)付工資，貸，其他應(yīng)收款
借，其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎

郭老師 解答

2020-03-30 15:37

你 好，可以的。

激昂的唇膏 追問

2020-03-30 16:10

老師，公司給員工單獨(dú)補(bǔ)交社保計(jì)提時(shí)只計(jì)提企業(yè)部分，還是都計(jì)提

郭老師 解答

2020-03-30 16:13

個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在工資里面。