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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 21:53

所以部分免征的增值稅就要看你當(dāng)時(shí)在取得這個(gè)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)增值稅。之前計(jì)提了這個(gè)增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:04

不計(jì)提就不用做賬了是嗎?

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:05

因?yàn)檎哒f(shuō)免稅,我也不知道應(yīng)該按照什么稅率計(jì)提,主要只是免征增值稅不免所得稅,所以問(wèn)會(huì)計(jì)分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:16

是的,不計(jì)提就是說(shuō),你在確認(rèn)收入的時(shí)候,不用把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅處理出來(lái)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:16

如果說(shuō)你要計(jì)提的話,是按照6%,然后將這個(gè)6%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:17

那所得稅那一部分會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:26

借,所得稅費(fèi)用
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~所得稅

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:27

老師能把計(jì)提增值稅部分的分錄做一下嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:36

借,銀行存款
貸,X收益等
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
免稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
貸,營(yíng)業(yè)外收入

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:37

這個(gè)錢沒(méi)有進(jìn)賬戶,在托管平臺(tái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:44

我只是假設(shè)你收到款,計(jì)入了存款
你主要是看增值稅的分錄

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:46

那資金在證券基金戶可以借:其他貨幣資金嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:55

是的,用其他貨幣資金代替銀行存款。

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所以部分免征的增值稅就要看你當(dāng)時(shí)在取得這個(gè)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)增值稅。之前計(jì)提了這個(gè)增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2020-03-29 21:53:50
你好,什么原因免稅的?
2024-03-25 15:01:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-24 11:23:27
第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等,因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步:確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
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