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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 21:53

所以部分免征的增值稅就要看你當(dāng)時(shí)在取得這個(gè)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)增值稅。之前計(jì)提了這個(gè)增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:04

不計(jì)提就不用做賬了是嗎？

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:05

因?yàn)檎哒f(shuō)免稅，我也不知道應(yīng)該按照什么稅率計(jì)提，主要只是免征增值稅不免所得稅，所以問(wèn)會(huì)計(jì)分錄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:16

是的，不計(jì)提就是說(shuō)，你在確認(rèn)收入的時(shí)候，不用把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅處理出來(lái)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:16

如果說(shuō)你要計(jì)提的話，是按照6%，然后將這個(gè)6%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:17

那所得稅那一部分會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:26

借，所得稅費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:27

老師能把計(jì)提增值稅部分的分錄做一下嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:36

借，銀行存款
貸，X收益等
應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅
免稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅
貸，營(yíng)業(yè)外收入

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:37

這個(gè)錢沒(méi)有進(jìn)賬戶，在托管平臺(tái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:44

我只是假設(shè)你收到款，計(jì)入了存款
你主要是看增值稅的分錄

LILY周 追問(wèn)

2020-03-29 22:46

那資金在證券基金戶可以借：其他貨幣資金嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-29 22:55

是的，用其他貨幣資金代替銀行存款。

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所以部分免征的增值稅就要看你當(dāng)時(shí)在取得這個(gè)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提這個(gè)增值稅。之前計(jì)提了這個(gè)增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2020-03-29 21:53:50
你好，什么原因免稅的？
2024-03-25 15:01:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-24 11:23:27
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
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