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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-03-29 11:44

開具的專用發(fā)票是需要納稅的。

比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報稅呢?

在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額
然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達起征點銷售額(個體戶類型填寫)欄次

阿依舍 追問

2020-03-29 11:54

總共超過30萬呢,專票15萬,普通20萬

陳老師 解答

2020-03-29 11:57

免30萬中包括代開增值稅專票。
你這種情況要全額計算繳納稅金

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開具的專用發(fā)票是需要納稅的。 比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報稅呢? 在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額 然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達起征點銷售額(個體戶類型填寫)欄次
2020-03-29 11:44:56
對,這個普票部分是不用繳納的。
2024-06-26 12:23:27
你好!是的。但是普通發(fā)票3萬以內(nèi)可以免稅
2018-06-05 10:07:56
大體思路是對的,對與小規(guī)模納稅人不是開具普票不交稅,準確的是月份的銷售額(普票+專票)不超過10萬,季度不超過30萬,其中普票部分是征收增值稅的。專票部分是必須繳納增值稅的。
2019-08-22 10:18:04
,專票和普票的發(fā)票上面都會分別寫專票和普票兩個字的,專票能夠抵扣。一般納稅人可以開普票和專票,小規(guī)模可以開普票也可以去稅務局代開專票,部分小規(guī)?,F(xiàn)在也可以自開專票了,只有一般納稅人拿到專票才有用可以抵扣,
2018-11-24 22:11:24
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  • 老師好!費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

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    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認為債務公司不能償還到期債務,已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務所、審計事務所、評估機構(gòu),以及清算事務所擔任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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