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送心意

陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-29 11:44

開具的專用發(fā)票是需要納稅的。

比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報(bào)稅呢?

在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額
然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達(dá)起征點(diǎn)銷售額(個(gè)體戶類型填寫)欄次

阿依舍 追問

2020-03-29 11:54

總共超過30萬呢,專票15萬,普通20萬

陳老師 解答

2020-03-29 11:57

免30萬中包括代開增值稅專票。
你這種情況要全額計(jì)算繳納稅金

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開具的專用發(fā)票是需要納稅的。 比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報(bào)稅呢? 在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額 然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達(dá)起征點(diǎn)銷售額(個(gè)體戶類型填寫)欄次
2020-03-29 11:44:56
對(duì),這個(gè)普票部分是不用繳納的。
2024-06-26 12:23:27
你好!是的。但是普通發(fā)票3萬以內(nèi)可以免稅
2018-06-05 10:07:56
大體思路是對(duì)的,對(duì)與小規(guī)模納稅人不是開具普票不交稅,準(zhǔn)確的是月份的銷售額(普票+專票)不超過10萬,季度不超過30萬,其中普票部分是征收增值稅的。專票部分是必須繳納增值稅的。
2019-08-22 10:18:04
,專票和普票的發(fā)票上面都會(huì)分別寫專票和普票兩個(gè)字的,專票能夠抵扣。一般納稅人可以開普票和專票,小規(guī)??梢蚤_普票也可以去稅務(wù)局代開專票,部分小規(guī)?,F(xiàn)在也可以自開專票了,只有一般納稅人拿到專票才有用可以抵扣,
2018-11-24 22:11:24
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精選問題
  • 老師好!費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個(gè)是可以的,能后期調(diào)整

  • 請(qǐng)問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個(gè)還是公司申報(bào)的

  • 老師您好,這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請(qǐng)問移動(dòng)開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對(duì)方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請(qǐng):公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí),主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值,為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào):公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開債權(quán)人會(huì)議:依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議,行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會(huì)議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財(cái)產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請(qǐng)后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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