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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-03-29 11:44

開具的專用發(fā)票是需要納稅的。

比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報稅呢?

在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額
然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達起征點銷售額(個體戶類型填寫)欄次

阿依舍 追問

2020-03-29 11:54

總共超過30萬呢,專票15萬,普通20萬

陳老師 解答

2020-03-29 11:57

免30萬中包括代開增值稅專票。
你這種情況要全額計算繳納稅金

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開具的專用發(fā)票是需要納稅的。 比如說本季度我開了普票26萬,開了專票3萬,總共沒超過30萬,我要怎么申報稅呢? 在代開發(fā)票填寫代開專用發(fā)票不含稅金額,第一行填寫代開發(fā)票不含稅金額 然后把普通發(fā)票不含稅金額填寫在小微企業(yè)免稅銷售額(公司類型填寫)或者未達起征點銷售額(個體戶類型填寫)欄次
2020-03-29 11:44:56
對,這個普票部分是不用繳納的。
2024-06-26 12:23:27
你好!是的。但是普通發(fā)票3萬以內(nèi)可以免稅
2018-06-05 10:07:56
大體思路是對的,對與小規(guī)模納稅人不是開具普票不交稅,準確的是月份的銷售額(普票+專票)不超過10萬,季度不超過30萬,其中普票部分是征收增值稅的。專票部分是必須繳納增值稅的。
2019-08-22 10:18:04
,專票和普票的發(fā)票上面都會分別寫專票和普票兩個字的,專票能夠抵扣。一般納稅人可以開普票和專票,小規(guī)??梢蚤_普票也可以去稅務(wù)局代開專票,部分小規(guī)?,F(xiàn)在也可以自開專票了,只有一般納稅人拿到專票才有用可以抵扣,
2018-11-24 22:11:24
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