木子 追問(wèn)

2020-03-27 19:24

可是去年的賬已經(jīng)結(jié)過(guò)了，怎么更正呢？

玲老師 解答

2020-03-27 19:25

你好，補(bǔ)記在今年就可以的

木子 追問(wèn)

2020-03-27 19:26

要沖銷嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 19:27

你好，做相反分錄就可以了

木子 追問(wèn)

2020-03-27 19:32

做相反分錄，余額不對(duì)

玲老師 解答

2020-03-27 19:54

因?yàn)槟阍瓉?lái)就是記反了，你現(xiàn)在反過(guò)來(lái)記應(yīng)該對(duì)才對(duì)

木子 追問(wèn)

2020-03-27 20:09

銀行賬單余額是正數(shù)40萬(wàn)元，但是記賬軟件銀行存款余額是負(fù)數(shù)55萬(wàn)元。我現(xiàn)在只反記還是對(duì)不上正數(shù)余額40萬(wàn)呀

玲老師 解答

2020-03-27 20:12

那你就不是這一筆業(yè)務(wù)有錯(cuò)的事了，你還要找哪筆業(yè)務(wù)有錯(cuò)  再更正

木子 追問(wèn)

2020-03-27 20:46

我查過(guò)了，就是這一筆業(yè)務(wù)反記賬了。

玲老師 解答

2020-03-27 20:49

如果就這一筆記反了，那你再反記回來(lái)就應(yīng)該對(duì)了，那不應(yīng)該有差額的，

木子 追問(wèn)

2020-03-27 21:06

反記過(guò)來(lái)等于那筆分錄平了，。但是我是銀行存款增加了，不是還要補(bǔ)登正確的分錄嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 21:20

銀行存款你原來(lái)是記在貸方是少記了，現(xiàn)在記在借方就是一正一負(fù)正好平了

玲老師 解答

2020-03-27 21:20

分錄 平了 金額就應(yīng)該是平了

木子 追問(wèn)

2020-03-27 21:21

一正一負(fù)等于零。

木子 追問(wèn)

2020-03-27 21:23

是要再補(bǔ)上一正，余額才是平的，才能跟銀行余額表相符，跨年度的憑證可以紅沖嗎？

玲老師 解答

2020-03-27 21:40

你好，可以紅沖的， 我的意思 直接做相反分錄就可以，，你是先紅沖再做正確的也行。