老師你好，9月我單位向總公司預(yù)借了服務(wù)費(fèi)20萬（收到：借銀行存款一20萬貨其他應(yīng)付款-20萬）今年一月我單位跟總公司結(jié)帳27萬，總公司扣除了借款20萬，剩余7萬付給我們，同時我們也開具了270,000的發(fā)票這帳要怎么做？能詳細(xì)的賬務(wù)處理告訴我一下嗎？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-03-27 17:56

你好借款 1. 借銀行存款20萬貸其他應(yīng)付款-20萬 2. 借應(yīng)收賬款 27萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沖抵借銀行存款7萬其他應(yīng)付款20萬貸應(yīng)收賬款 27萬

玫瑰追問

2020-03-27 18:00

老師你好，那借銀行存款200,000是用紅字，從那不是帳面上會不平。

玫瑰追問

2020-03-27 18:02

發(fā)票是一月才開的

meizi老師解答

2020-03-27 18:05

你好什么地方是負(fù)數(shù) ； 1. 借銀行存款20萬貸其他應(yīng)付款20萬 2. 借應(yīng)收賬款 27萬貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沖抵借銀行存款7萬其他應(yīng)付款20萬貸應(yīng)收賬款 27萬

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公司會收取物流卸貨費(fèi)，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

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你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

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老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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