小葵花_007 追問

2020-03-27 13:23

房東自己的店，房東開票給我們公司的，錢也是打給房東的

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:23

我的意思是空調(diào)發(fā)票開給誰的

小葵花_007 追問

2020-03-27 13:37

空調(diào)發(fā)票是開給我們公司的。
房東開了賣空調(diào)的店，我們租了房東的房子，房東順便賣了空調(diào)給我們辦公使用，發(fā)票也是房東開給我們的，打款是我們公司打給房東個人的

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:40

那空調(diào)大概多少金額？

小葵花_007 追問

2020-03-27 13:46

一臺9500，一共兩臺，金額一共是19000元

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:47

那收到空調(diào)發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)科目

小葵花_007 追問

2020-03-27 13:48

請問要分幾年折舊？去年我們?nèi)胭~入到管理費(fèi)用-房租費(fèi)了，需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:51

空調(diào)可以按不低于三年折舊
借：以前年度損益調(diào)整  借方紅字
借：固定資產(chǎn)  借方藍(lán)字 
貸：累計(jì)折舊      
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤 
把應(yīng)該計(jì)提折舊的金額扣除后調(diào)整

小葵花_007 追問

2020-03-27 14:18

您好，請問這個會影響匯算清繳嗎？我們年報已經(jīng)報掉了

bamboo老師 解答

2020-03-27 14:38

會影響匯算清繳的數(shù)據(jù)