單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 12:20

老師是把這個(gè)負(fù)數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細(xì)表里這欄？那負(fù)債清償損益表的應(yīng)交稅費(fèi)還要填嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-27 12:25

這里已經(jīng)填了  損益表的應(yīng)交稅費(fèi)不要填了

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 12:29

這兩張表和資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤，損益表里的應(yīng)交稅費(fèi)不填就會(huì)顯示出和資產(chǎn)負(fù)債表不符

bamboo老師 解答

2020-03-27 12:30

那您做分錄把這筆稅金做掉吧 
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：本年利潤(rùn)
貸：營(yíng)業(yè)外支出

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 12:41

那營(yíng)業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤(rùn)表里，應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)

bamboo老師 解答

2020-03-27 12:42

利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出是正數(shù)啊

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 12:49

老師，我把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做掉之后，依舊是這個(gè)問(wèn)題，得麻煩你再看看。這個(gè)和我資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)有什么關(guān)系

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 12:51

資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-03-27 12:56

您資產(chǎn)負(fù)債表期初金額不是提示的這個(gè)金額啊

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:01

那我應(yīng)該如何修改？

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:14

您資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看的是申報(bào)系統(tǒng)里面這會(huì)一起填的么

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:14

是要在負(fù)債清償損益表中如何填寫呢，因?yàn)闆](méi)有做過(guò)清算，按照提示期初負(fù)債-期初資產(chǎn)=-7557.21
期末數(shù)都已清零，未分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)，那這數(shù)據(jù)要如何填寫

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:15

資本負(fù)債表是申報(bào)3月份的數(shù)據(jù)，3月份往來(lái)科目都清零了

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:17

那您207557.21這個(gè)數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:17

期初數(shù)是上年數(shù)據(jù)，所以不知錯(cuò)在哪里

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:18

207557.21在清算申報(bào)表里沒(méi)有填

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:21

207557.21這個(gè)是上年12月的期末數(shù)么

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:23

對(duì)的

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:24

那您資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:26

期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話，那往來(lái)科目豈不是沒(méi)有清零

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:26

期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:27

您期初的時(shí)候本來(lái)這些都不是0  3月份往來(lái)科目才清0的啊

單薄的康乃馨 追問(wèn)

2020-03-27 13:49

老師，3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒(méi)有錯(cuò)你看看

bamboo老師 解答

2020-03-27 13:54

這樣是對(duì)的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)207557.21這個(gè)數(shù)字在哪里啊  
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示