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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 20:44

你好
銷售,借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 20:54

相差30000元如何作帳

鄒老師 解答

2020-03-26 20:56

你好,相差的3萬(wàn)在應(yīng)收賬款借方余額掛賬就是了,不需要針對(duì)這個(gè)特地做分錄的

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:00

別的會(huì)計(jì)老師作現(xiàn)金抵扣應(yīng)收

鄒老師 解答

2020-03-26 21:02

你好,回款3萬(wàn)是通過(guò)現(xiàn)金收取,而不是對(duì)方轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)嗎?

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:04

3萬(wàn)抵費(fèi)用了沒(méi)有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:05

你好,這個(gè)費(fèi)用款項(xiàng)有支付嗎?

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:09

沒(méi)有,抵貨了沒(méi)有票

鄒老師 解答

2020-03-26 21:10

你好,你這里的抵貨了是什么意思 呢,能做個(gè)具體說(shuō)明?

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:22

3萬(wàn)對(duì)方拿貨作抵扣,回款3萬(wàn),這貨在做外帳不作入庫(kù)處理,我不知道作外帳如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:29

你好,既然是 3萬(wàn)對(duì)方拿貨作抵扣,那這個(gè)貨物應(yīng)當(dāng)計(jì)入外賬 核算才是的
借;庫(kù)存商品3萬(wàn),應(yīng)收賬款3萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;銀行存款3萬(wàn),貸;應(yīng)收賬款3萬(wàn)

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:37

就是這個(gè)貨不不計(jì)入外帳應(yīng)當(dāng)如何作

鄒老師 解答

2020-03-26 21:40

你好,如果不計(jì)入外賬,那就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額3萬(wàn)一直在賬上掛賬,而沒(méi)有體現(xiàn)抵貨的3萬(wàn)入賬情況

初見(jiàn) 追問(wèn)

2020-03-26 21:43

就是沒(méi)有體現(xiàn),不知道如何處理

鄒老師 解答

2020-03-26 21:49

你好,外賬應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這個(gè)抵貨情況才是的,外賬完整的分錄是
借;庫(kù)存商品3萬(wàn),應(yīng)收賬款3萬(wàn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借;銀行存款3萬(wàn),貸;應(yīng)收賬款3萬(wàn)

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你好 銷售,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收款,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020-03-26 20:44:12
這樣的話,開(kāi)票35000元,就要確認(rèn)這么多收入了。 下個(gè)月少開(kāi)票,也就少確認(rèn)收入的呀
2020-03-25 19:33:02
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
2016-06-15 20:42:45
你好!直接計(jì)入你們的福利費(fèi)就可以的,但是進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣
2019-04-28 10:17:27
你好借開(kāi)發(fā)成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行?
2022-03-11 11:54:52
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