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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-26 19:27

你好
銷售辦公室使用過(guò)的固定資產(chǎn)，做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅，有老師說(shuō)小規(guī)模減按2%，現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%，賬上怎么修改；——將之前的分錄紅字沖銷，再做正確的
2.收到不需要開(kāi)發(fā)票的廣告收入，借：銀存，貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里，免稅銷售額嗎，如果免稅，賬上是不是不應(yīng)該這么做——賬上還是需要確認(rèn)收入的，是填免稅貨物的銷售額

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-26 19:43

它只是不需要開(kāi)票，但不一定是免稅吧

立紅老師 解答

2020-03-26 19:46

你好，符合免稅條件才是免稅的，比如小規(guī)模月銷售不超過(guò)10，季不超30，才能免稅的

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-26 19:47

如果不符合呢？填在哪里

立紅老師 解答

2020-03-26 19:50

你好，如果不符合免稅，小規(guī)模填入稅控系統(tǒng)開(kāi)具一欄，因?yàn)樾∫?guī)模報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票一欄

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-26 20:13

填在哪里

立紅老師 解答

2020-03-26 20:15

你好，您是符合免稅還是不符合？

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-26 20:18

不符合

立紅老師 解答

2020-03-26 20:30

你好，如果是代開(kāi)的票，填第二行，如果是自已開(kāi)的普票填第3行

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-26 20:34

老師他這個(gè)是未開(kāi)票啊

立紅老師 解答

2020-03-26 20:59

你好，未開(kāi)票的填在第一行不含稅銷售額

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-27 08:04

那這樣第一行和第二行第三行合計(jì)會(huì)不相等

立紅老師 解答

2020-03-27 09:05

你好，如果有未開(kāi)票收入，是不相等的

溫柔的堅(jiān)持 追問(wèn)

2020-03-27 19:03

那老師這個(gè)前面三行有勾稽關(guān)系嗎小規(guī)模納稅人申報(bào)表

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填寫(xiě)到不開(kāi)票收入里 在對(duì)應(yīng)的稅率的行次
2020-03-26 19:50:26
你好！其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬(wàn)免增值稅，但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
您好 增值稅申報(bào)表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是企業(yè)的收入
2020-05-26 22:03:47
你好 銷售辦公室使用過(guò)的固定資產(chǎn)，做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅，有老師說(shuō)小規(guī)模減按2%，現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%，賬上怎么修改；——將之前的分錄紅字沖銷，再做正確的 2.收到不需要開(kāi)發(fā)票的廣告收入，借：銀存，貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里，免稅銷售額嗎，如果免稅，賬上是不是不應(yīng)該這么做——賬上還是需要確認(rèn)收入的，是填免稅貨物的銷售額
2020-03-26 19:27:50
你好 1. 是的 適用簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的 你賬上按你實(shí)際開(kāi)票3%開(kāi)票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 2. 你們是小規(guī)模的話沒(méi)超過(guò)月不超過(guò)10萬(wàn)季度30萬(wàn)的 填寫(xiě)免稅銷售額10欄次里面去的。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-16 19:57:29
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