歐靜 追問

2020-03-26 14:17

她就是調(diào)整期初數(shù)據(jù)，全部都進(jìn)入資本公積了。其他應(yīng)收款增加，資本公積也增加，我不是很懂，這樣調(diào)賬是不是錯(cuò)的呢

郭老師 解答

2020-03-26 14:20

他在期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)誤嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 14:20

我是有錯(cuò)誤，他錄入之前差額是放到哪個(gè)科目的？一般是調(diào)整利潤(rùn)分配。

歐靜 追問

2020-03-26 14:20

是的，我看她一直在調(diào)賬，調(diào)賬可以轉(zhuǎn)到資本公積上嗎？

郭老師 解答

2020-03-26 14:22

他錄入期初的時(shí)候，把差額放到了資本公積嗎？是的話可以啊。

歐靜 追問

2020-03-26 14:24

期初也沒有放在資本公積，然后她每一筆調(diào)增，調(diào)減都在資本公積

郭老師 解答

2020-03-26 14:26

那不能調(diào)整在這個(gè)科目。

郭老師 解答

2020-03-26 14:26

讓它放到利潤(rùn)分配里面。

歐靜 追問

2020-03-26 14:26

好的，謝謝。

郭老師 解答

2020-03-26 14:27

不用客氣的。