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各位老師好。我是今年剛到公司。公司成立好幾年了。之前公司沒有會(huì)計(jì)。賬都是老板自己記記。有外賬會(huì)計(jì)。我應(yīng)該是做內(nèi)賬。平時(shí)都是采購購買物料。辦公用品。各種費(fèi)用。然后統(tǒng)一報(bào)賬。比如說今天買的三千（包含物料費(fèi)，辦公費(fèi)，各種開支，只要是這個(gè)人經(jīng)手的。今天打款。）我也不知道起初余額，我也不知道收入款。只知道支出。老板轉(zhuǎn)出去得賬。這個(gè)賬該怎么做。馬上月底了，我該怎么給老板看報(bào)表。麻煩老師指導(dǎo)下。
一個(gè)～
于2020-03-26 12:17 發(fā)布 ??986次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-03-26 12:18
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精選問題
老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱：客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的，通行費(fèi)，住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的，可以加工資，但是得不償失，因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí)： 紅字信息表：由購買方（客戶）在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》，錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作：銷售方憑購買方提供的信息表編號(hào)，開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票，實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程，裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
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知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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一個(gè)～ 追問
2020-03-26 12:19
一個(gè)～ 追問
2020-03-26 12:20
樸老師 解答
2020-03-26 12:23
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2020-03-26 12:24
樸老師 解答
2020-03-26 12:27
一個(gè)～ 追問
2020-03-26 12:27
樸老師 解答
2020-03-26 12:30