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各位老師好。我是今年剛到公司。公司成立好幾年了。之前公司沒有會計。賬都是老板自己記記。有外賬會計。我應(yīng)該是做內(nèi)賬。平時都是采購購買物料。辦公用品。各種費用。然后統(tǒng)一報賬。比如說今天買的三千（包含物料費，辦公費，各種開支，只要是這個人經(jīng)手的。今天打款。）我也不知道起初余額，我也不知道收入款。只知道支出。老板轉(zhuǎn)出去得賬。這個賬該怎么做。馬上月底了，我該怎么給老板看報表。麻煩老師指導(dǎo)下。
一個～
于2020-03-26 12:17 發(fā)布 ??986次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-03-26 12:18
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精選問題
老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱：客運服務(wù) 問
客運服務(wù)費是普票可以抵扣進項的，通行費，住宿費電子普票也可以抵扣， 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的，可以加工資，但是得不償失，因為工資增加了工會經(jīng)費，殘保金就增加了 答
老師，您好，我們開給客戶一張發(fā)票，客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
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請問一下老師，租入的房子做酒店用，酒店邊裝修邊營 問
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三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶，必須要發(fā)票嗎 問
是的，業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票，只是借款就不需要 答
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2020-03-26 12:19
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