老師請教下差旅費發(fā)生的交通費項目名稱:客運服務 問
客運服務費是普票可以抵扣進項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補買的家電 開的個人戶 問
那個沒法在公司報銷的,可以加工資,但是得不償失,因為工資增加了工會經(jīng)費,殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時: 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號,開具對應部分金額的紅字發(fā)票,實現(xiàn)部分紅沖 答
請問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營 問
裝修采購的材料和工時費計入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長期待攤費用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對方對公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

各位老師好。我是今年剛到公司。公司成立好幾年了。之前公司沒有會計。賬都是老板自己記記。有外賬會計。我應該是做內(nèi)賬。平時都是采購購買物料。辦公用品。各種費用。然后統(tǒng)一報賬。比如說今天買的三千(包含物料費,辦公費,各種開支,只要是這個人經(jīng)手的。今天打款。)我也不知道起初余額,我也不知道收入款。只知道支出。老板轉(zhuǎn)出去得賬。這個賬該怎么做。馬上月底了,我該怎么給老板看報表。麻煩老師指導下。
答: 你們老板是讓你做流水賬還是什么
外賬,這張發(fā)票上的辦公用品是不是只能做辦公費
答: 你好,桌子可以做固定資產(chǎn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,辦公用品和辦公費用屬于什么關系?
答: 你好,購買辦公用品一般計入辦公費,但是辦公費不僅僅只是辦公用品,比如水單費


一個~ 追問
2020-03-26 12:19
一個~ 追問
2020-03-26 12:20
樸老師 解答
2020-03-26 12:23
一個~ 追問
2020-03-26 12:24
樸老師 解答
2020-03-26 12:27
一個~ 追問
2020-03-26 12:27
樸老師 解答
2020-03-26 12:30