微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:04

不需要調(diào)整嗎？需不需要沖銷去年的會(huì)計(jì)分錄？

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:08

去年的計(jì)提金額跟開票金額不一樣哦，如果我附在去年的憑證后面，我今年的費(fèi)用怎么辦？

樸老師 解答

2020-03-26 12:12

不用，直接附在當(dāng)時(shí)的分錄后面，復(fù)印一下就行了

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:14

我1月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
借：管理費(fèi)用（1月份）
預(yù)付賬款（2、3、4月份）
貸：其他應(yīng)付款-房東？
后面每月分?jǐn)偡孔猓?/p>

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:15

房租是每個(gè)月計(jì)提一筆，做了幾筆就復(fù)印幾份發(fā)票？

樸老師 解答

2020-03-26 12:19

你可以做房租分割單

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:24

我上面的分錄正確嗎？之前有個(gè)老師給我說，讓我把去年的房租費(fèi)沖了，1月份直接確認(rèn)11、12、1月份的房租，2、3、4月份計(jì)入預(yù)付賬款，這樣有問題嗎？

樸老師 解答

2020-03-26 12:27

也可以，這個(gè)不只有一種方法，我的也行，你說的這個(gè)老師說的也可以的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:28

企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:30

另外還有一個(gè)問題，去年的印花稅我好像沒有申報(bào)，但是也沒有逾期的問題，我在今年4月份申報(bào)填寫沒有問題吧

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:31

11-12月份申報(bào)了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放，今年1月份發(fā)放的11月份工資，12月份只發(fā)了一部分，去年我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是零申報(bào)，這樣有問題嗎？我補(bǔ)在今年繳納去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查？

樸老師 解答

2020-03-26 12:33

你補(bǔ)申報(bào)吧，賬本的減免了購(gòu)銷合同和實(shí)收資本的都是減半的了，要不申報(bào)的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:35

我們?nèi)ツ陼r(shí)候一筆實(shí)收資本，我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)去年的，還是把今年加起來的一起申報(bào)？

樸老師 解答

2020-03-26 12:36

沒報(bào)的都要報(bào)的，可以一塊

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:36

贊助收入，報(bào)名費(fèi)收入不需要繳納印花稅吧？

樸老師 解答

2020-03-26 12:37

嗯，這個(gè)不用交的哦

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:40

印花稅好像只要有都可以報(bào)哈，不一定非要到季度才可以申報(bào)哈

樸老師 解答

2020-03-26 12:42

看你們印花稅的申報(bào)是怎么核定的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:45

這種怎么看呢？我剛剛已經(jīng)申報(bào)了印花稅，實(shí)收資本去年加上今年，共計(jì)335000元，印花稅只繳納了41.9。印花稅是計(jì)入稅金及附加哈

樸老師 解答

2020-03-26 12:49

去年沒申報(bào)的話今年要報(bào)的

微笑的香菇 追問

2020-03-26 12:50

對(duì)了老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)怎么辦呢？1月份我是零申報(bào)，現(xiàn)在更正申報(bào)的話，會(huì)涉及滯納金的問題，我能不能在4月份的時(shí)候補(bǔ)申報(bào)？工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)發(fā)工資總額的百分之二來計(jì)提的吧到時(shí)候我申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào)，繳納的費(fèi)用直接計(jì)入管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？

樸老師 解答

2020-03-26 12:51

工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以補(bǔ)申報(bào)的