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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 07:16

你好！繳納時(shí)50元全部計(jì)入其他應(yīng)收款，發(fā)放工資時(shí)沖減就可以

QQ老師 解答

2020-03-26 07:16

你好！繳納時(shí)50元全部計(jì)入其他應(yīng)收款，發(fā)放工資時(shí)沖減就可以

白雪公主/ZT 追問(wèn)

2020-03-26 08:10

老師，針對(duì)這50元給個(gè)會(huì)計(jì)分錄唄，腦袋有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎。

白雪公主/ZT 追問(wèn)

2020-03-26 08:12

計(jì)提時(shí)，發(fā)放時(shí)，繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄，謝謝。

QQ老師 解答

2020-03-26 08:27

你好！你們是先計(jì)提還是先繳納？

白雪公主/ZT 追問(wèn)

2020-03-26 08:36

老師先計(jì)提

白雪公主/ZT 追問(wèn)

2020-03-26 08:43

老師，繳納社保時(shí)，我記入其它應(yīng)付款了，你針對(duì)上述問(wèn)題，給個(gè)會(huì)計(jì)分錄，謝謝了

QQ老師 解答

2020-03-26 08:47

你好！麻煩原分錄寫一下

白雪公主/ZT 追問(wèn)

2020-03-26 09:21

老師，就針對(duì)問(wèn)題，解決一下吧，反問(wèn)我？

QQ老師 解答

2020-03-26 09:27

我根據(jù)你原分錄來(lái)沖減所以看看你原分錄怎么做的，員工承擔(dān)了公司承擔(dān)30元，你當(dāng)初計(jì)提是進(jìn)費(fèi)用了還是在其他應(yīng)收款？

QQ老師 解答

2020-03-26 09:30

簡(jiǎn)單的借：相關(guān)費(fèi)用  -30  貸：其他應(yīng)收款  -30   發(fā)放工資  借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款   其他應(yīng)收款 這個(gè)都是籃子就可以

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-23 12:19:26
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2020-05-15 13:13:42
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