請問2020年1月申報(bào)的19年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)必須與匯算清繳時(shí)申報(bào)的19年報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎？如果發(fā)生調(diào)整事項(xiàng)是改報(bào)表還是做以前年度損益調(diào)整處理？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-25 22:28

您好
2020年1月申報(bào)的19年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)必須與匯算清繳時(shí)申報(bào)的19年報(bào)表數(shù)據(jù)一致
如果發(fā)生調(diào)整事項(xiàng)是做以前年度損益調(diào)整處理

優(yōu)雅~轉(zhuǎn)身追問

2020-03-25 22:38

調(diào)賬不調(diào)表對嗎，需要調(diào)整的金額通過匯算清繳表來調(diào)整應(yīng)納稅所得額是吧？

bamboo老師解答

2020-03-25 22:42

如果是漏記多記是調(diào)賬不調(diào)表如果是扣除限額不合格發(fā)票等是調(diào)表不調(diào)賬要分情況
調(diào)整的金額通過匯算清繳表來調(diào)整應(yīng)納稅所得額

優(yōu)雅~轉(zhuǎn)身追問

2020-03-25 22:50

19年的一筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在才解決好并取得了發(fā)票，入賬后利潤會減少，這種情況該如何處理呢？

bamboo老師解答

2020-03-25 22:53

是19年的那用以前年度損益調(diào)整科目入賬匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減

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