 追問

2020-03-25 23:10

審計(jì)的要求是計(jì)提折舊要計(jì)提一部分到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用，我們2019年計(jì)提折舊沒有做管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用，直接計(jì)提到制造費(fèi)用了，現(xiàn)在要怎么計(jì)提折舊到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 23:12

你現(xiàn)在就是新增加一個(gè)科目，按照審計(jì)的要求調(diào)整過去就可以了，借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用，貸制造費(fèi)用。

 追問

2020-03-25 23:13

直接做一個(gè)分錄就可以了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:01

是的，直接做這個(gè)分錄處理調(diào)整就可以了。

 追問

2020-03-26 09:06

直接做才能，提示只保存附單數(shù)據(jù)，管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)還是沒有增加

 追問

2020-03-26 09:07

折舊都是自動(dòng)提的，不是手動(dòng)提的

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:09

我知道你折舊 是自動(dòng) 生成的。
這也不影響，你也不去更改你之前的自動(dòng) 折舊的分錄。
直接是手動(dòng)一個(gè)分錄調(diào)整。

 追問

2020-03-26 09:11

可以了，謝謝老師哦

陳詩晗老師 解答

2020-03-26 09:23

好的，祝你工作愉快。