真真^o^ 追問

2020-03-25 20:13

那么接下來付2020年5月到2021年4月的房租分錄怎么做？沒有取得發(fā)票的情況下

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:13

還是必須得取了發(fā)票才能做

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:25

可以先暫估入賬
借：管理費(fèi)用-租金 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款-暫估

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:28

在請問一下我們公司實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎？基于第一個問題我可以一次性記入管理費(fèi)用嗎？

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:30

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接用利潤分配-未分配利潤科目

去年的租金大概多少？

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:43

2019年5月到2020年4月租金為36225

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:45

月租金36225/12=3018.75
去年5-12 8個月  租金3018.75*8=24150  金額比較大 應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:49

不好意思在請教一下老師，我們現(xiàn)在正在辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓35%出去，這塊房租費(fèi)用對去年的未分配利潤是有影響的吧？

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:51

去年的未分配利潤有20萬

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:53

是的 對去年的未分配利潤是有影響的 減少去年的未分配利潤

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:54

謝謝老師的耐心回答

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

真真^o^ 追問

2020-03-25 20:58

謝謝老師，也祝您生活愉快

bamboo老師 解答

2020-03-25 20:59

嗯嗯  謝謝您的祝福