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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-25 17:32

你好,這個月這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:36

留底部分是在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)的

鄒老師 解答

2020-03-25 17:36

你好,留底部分的稅額應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方才是的

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:41

只是轉(zhuǎn)銷項抵扣部分?

鄒老師 解答

2020-03-25 17:42

你好,是的,按當(dāng)月的銷項稅額做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:48

去年未轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)需要沖紅更改嗎

鄒老師 解答

2020-03-25 17:49

你好,去年未轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),今年補結(jié)轉(zhuǎn)就是了

★、End ゝ 追問

2020-03-25 17:50

補轉(zhuǎn)的話借貸都是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?)

鄒老師 解答

2020-03-25 17:51

你好,補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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你好,這個月這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-03-25 17:32:33
你好,有這個科目的應(yīng)交稅費下面的二級科目。
2022-05-12 14:34:58
一樣的,增值稅處理是一樣財會2016.22 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2019-07-22 15:36:03
可以做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,待有收入與銷項時,再認(rèn)證抵扣
2019-11-06 17:57:09
你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)科目核算
2020-05-21 14:41:26
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