伍小紅 追問

2020-03-25 14:21

老師，我沒有發(fā)生也沒做賬，我是想請(qǐng)教這幾種費(fèi)可以計(jì)提嗎？根據(jù)什么計(jì)提？

maize老師 解答

2020-03-25 14:26

根據(jù)實(shí)際發(fā)生做賬，沒有發(fā)生計(jì)提也是白做，匯算清繳一樣調(diào)增

伍小紅 追問

2020-03-25 14:30

我不太懂，我是想請(qǐng)教若單位效益好有利潤可以計(jì)提幺？

maize老師 解答

2020-03-25 14:33

沒有發(fā)生不需要計(jì)提，你計(jì)提沒有發(fā)票還需要調(diào)增交企業(yè)所得稅，沒有必要給自己找麻煩

伍小紅 追問

2020-03-25 14:44

那就是說只有實(shí)際發(fā)生了職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)才根據(jù)實(shí)際做賬，若沒有發(fā)生就不用做，老師可以這樣理解嗎？

maize老師 解答

2020-03-25 14:49

是的，你理解是對(duì)的這個(gè)

伍小紅 追問

2020-03-25 15:11

老師，我還想請(qǐng)教一下，我公司是搞土地整治項(xiàng)目的，全額墊資，去年沒一分錢的收入，匯算清繳該如何做？

maize老師 解答

2020-03-25 15:15

那你們做賬咋做？沒有做過你這個(gè)，只能根據(jù)你賬分析

伍小紅 追問

2020-03-25 15:39

我是按實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi)，燃油費(fèi)，材料費(fèi)等計(jì)入工程施工科目，去年沒結(jié)轉(zhuǎn)成本（因項(xiàng)目還在施工中，沒收入）所以去年年底虧損100多萬元，我是第一次做匯算清繳，不知如何填報(bào)？

maize老師 解答

2020-03-25 15:43

沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不做，這個(gè)是根據(jù)你費(fèi)用和成本填寫，你看你利潤表，