又耳多多 追問

2020-03-25 11:58

就是分錄的總賬科目錯(cuò)了比如借方鶴貸方都做成了成本，是工作失誤，還有就是企業(yè)所得稅的季報(bào)金額填寫錯(cuò)了等等

江老師 解答

2020-03-25 11:59

這個(gè)不影響企業(yè)所得稅，因?yàn)榻璺劫J方都是成本的話，不影響成本的數(shù)據(jù)

又耳多多 追問

2020-03-25 12:10

還有就是我的企業(yè)所得說在三季度和四季度填本年累計(jì)我填了季度金額，在四季度到大廳修改了并補(bǔ)繳了，但是三季度的還沒有修改這個(gè)該怎么辦

江老師 解答

2020-03-25 12:57

企業(yè)所得稅本身就是按本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫，對(duì)于三季度沒有修改不影響全年的數(shù)據(jù)，因?yàn)樗募径壬陥?bào)正確，就是對(duì)的。錄然對(duì)于三季度的收入的本年累計(jì)數(shù)據(jù)，必須與利潤表本的收入本年累計(jì)數(shù)據(jù)一致，這個(gè)是相等的關(guān)系。存在勾稽關(guān)系。