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送心意

雷蕾老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-24 23:26

押金:
借:其他應(yīng)收款-AA公司押金
貸:銀行存款

租金:
借:管理費用-租賃費
貸:銀行存款

向陽花 追問

2020-03-24 23:28

老師,這個租金是可以開增值稅專用發(fā)票的,這個怎么做賬呢?

雷蕾老師 解答

2020-03-24 23:42

那就是
借:管理費用-租賃費        填不含稅價格
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

向陽花 追問

2020-03-24 23:45

老師,不用分開寫憑證嗎?付款做一筆,收到票做一筆

雷蕾老師 解答

2020-03-25 00:02

時間會差多久?如果是在一個月內(nèi)的,你就等收到票的時候做。
如果時間差的久,你這筆增值稅暫時就不做。
那么,就:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
計提費用:
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:預(yù)付賬款

向陽花 追問

2020-03-25 00:07

謝謝老師,是在一個月內(nèi)的

雷蕾老師 解答

2020-03-25 00:26

那就可以等收到票了一起做哈,這樣單據(jù)齊全。

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押金: 借:其他應(yīng)收款-AA公司押金 貸:銀行存款 租金: 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
2020-03-24 23:26:40
這個抵租金還是啥?不抵就做其他應(yīng)收款押金就可以。
2018-12-29 10:26:38
按月做,借管理費用貸應(yīng)付賬款
2019-07-17 18:12:26
你好!每個月借管理費用-租金 貸應(yīng)付賬款 然后支付的時候,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等
2019-12-05 15:56:50
是免租金的嗎?
2017-05-27 14:31:57
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