小洙子 追問

2020-03-24 22:11

小洙子 追問

2020-03-24 22:12

這個是企業(yè)所得稅表

立紅老師 解答

2020-03-24 22:15

你好，這個營業(yè)收入是主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入的合計，營業(yè)外收入直接計入利潤總額

小洙子 追問

2020-03-24 22:19

所以我這張報表是報錯了嗎，那我的那稅額應該填在哪格才是正確的

小洙子 追問

2020-03-24 22:32

老師，我是小規(guī)模企業(yè)

立紅老師 解答

2020-03-25 09:01

你好，利潤總額是營業(yè)收入減營業(yè)成本減期間費用減稅金及附加加營業(yè)外收入減營業(yè)外出

小洙子 追問

2020-03-25 09:18

但企業(yè)所得稅小規(guī)模這張表沒有填營業(yè)外收入的，那如果我收入只寫主營業(yè)務收入，利潤總額就不對啊

立紅老師 解答

2020-03-25 09:19

你好，利潤總額根據(jù)您利潤表中的數(shù)來填寫

小洙子 追問

2020-03-25 09:44

不對啊，你這回答的讓我很疑惑

小洙子 追問

2020-03-25 09:45

你有看那企業(yè)所得稅表嗎，如果你說的我那樣去報，那有差額

小洙子 追問

2020-03-25 09:45

到底能看懂我的問題嗎。

小洙子 追問

2020-03-25 09:46

都不能回答出真的答案，讓人聽了更不懂。

小洙子 追問

2020-03-25 09:48

小規(guī)模企業(yè)，那企業(yè)所得稅表格我的營業(yè)外收入我應該填在哪邊。謝謝

立紅老師 解答

2020-03-25 09:53

你好，利潤總額是損益表上的利潤總額；不是本表上的收入減成本，營業(yè)收入是損益表上的營業(yè)收入，是主營業(yè)收入和其他業(yè)務收入的合計，營業(yè)成本也是損益表上的營業(yè)成本，是主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本的合計，所得稅表上的收入減成本不等于利潤總額

小洙子 追問

2020-03-25 10:05

老師你好，我這季度的收入是15805.83，因為增值稅是免征所以記到了營業(yè)外收入是474.17.
我的管理費用是57799.19
請問我怎么填企業(yè)所得稅表。
謝謝

立紅老師 解答

2020-03-25 10:16

你好，除了管理費用還有稅金及附加、銷售費用、財務費用、營業(yè)外支出么？

小洙子 追問

2020-03-25 10:17

財務費除了利息收入，其他的都沒有

立紅老師 解答

2020-03-25 10:25

你好
您的所得稅表中營業(yè)收入是主營務收入加其他業(yè)務收入
營業(yè)成本是主營業(yè)務成本加上基他業(yè)務成本
利潤總額是營業(yè)收入減營業(yè)成本減管理費用加利息收入加上營業(yè)外收入

小洙子 追問

2020-03-25 10:30

所以我的企業(yè)所得稅表這樣填
收入15805.83
成本0
利潤總額–41519.79
這樣填嗎

立紅老師 解答

2020-03-25 10:33

你好，您的賬上沒有成本么，您看下您的利潤表中的營業(yè)成本