Tiamo 追問

2020-03-24 19:46

那之前多計(jì)提的數(shù)額怎么處理？是紅字沖回么？問題是牽扯到去年數(shù)

小葉老師 解答

2020-03-24 19:52

金額大么？金額不大直接調(diào)整當(dāng)期

Tiamo 追問

2020-03-24 19:54

發(fā)放完所有工資，還多計(jì)提了十幾萬(wàn)

Tiamo 追問

2020-03-24 19:56

所以我想問問是沖回？還是以后就不計(jì)提了，直接每個(gè)月發(fā)放慢慢沖？

小葉老師 解答

2020-03-24 19:58

沖回，以后按發(fā)放數(shù)計(jì)提

Tiamo 追問

2020-03-24 20:00

沖回會(huì)影響利潤(rùn)，問題是影響19年的利潤(rùn)，分錄是不是借：應(yīng)付職工薪酬—工資    貸：以前年度損益調(diào)整    借：以前年度損益調(diào)整     貸：管理費(fèi)用—工資

小葉老師 解答

2020-03-24 20:02

你們一年?duì)I業(yè)額和費(fèi)用多少，如果10幾萬(wàn)占比很小，調(diào)整當(dāng)期，如果確實(shí)要 調(diào)整以前，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：以前年度損益調(diào)整