- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-03-24 13:30
銀行回單就可以,這個(gè)
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銀行回單就可以,這個(gè)
2020-03-24 13:30:40

繳納是代繳
發(fā)工資是代扣
2025-03-03 07:55:52

你好,據(jù)實(shí)做就可以了。
2021-03-16 11:12:20

屬于代收代付處理,就是不屬于公司的員工,這個(gè)費(fèi)用也是不屬于公司,就是繳多少社保后,掛其他應(yīng)收款,再將此款收回處理
2017-10-31 14:52:59

你好 1. 那你11月計(jì)提了11月社保嗎?? ? 2.? 按照這個(gè)? ?按照你實(shí)際情況。 來 做對應(yīng)步驟的分錄??
1.計(jì)提工資?
借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?
2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)?
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?
應(yīng)付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時(shí)?
借:應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)?
其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?
4.上交社保公積金?
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
-????? 公積金(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)
-????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)?
貸:銀行存款或現(xiàn)金?
5.上交個(gè)人所得稅?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-12-30 15:09:01
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陸向東 追問
2020-03-24 13:36
maize老師 解答
2020-03-24 13:42