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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-24 11:13

是的
掛靠是違法的
建議給他做工資

榮 追問

2020-03-24 11:15

那老師，做工資的話，那賬怎么做合法，正常發(fā)放工資，是走銀行存款，但是實(shí)際是沒有發(fā)放工資，賬務(wù)，我該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-03-24 11:16

他們給你的社保錢，你私下收款，他可以先給你2000塊錢，然后你給他發(fā)工資發(fā)2000。

榮 追問

2020-03-24 11:56

我是剛來的新財(cái)務(wù)，我看之前的財(cái)務(wù)都是掛在其他應(yīng)付款-法人的科目下的，沒有走銀行存款，之前的財(cái)務(wù)一直這么處理，我需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-03-24 12:01

全部分錄怎么做的

榮 追問

2020-03-24 13:30

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-代墊社保（個(gè)人部分）其他應(yīng)付款-法人

榮 追問

2020-03-24 13:31

可以一直這么做嗎

郭老師 解答

2020-03-24 13:35

相當(dāng)于法人發(fā)工資的嗎

榮 追問

2020-03-24 13:36

其實(shí)并沒有發(fā)工資，但是以法人的名字做的，這樣可以嗎

榮 追問

2020-03-24 13:36

他們本來就只是代扣代繳個(gè)社保，沒有實(shí)際工作

榮 追問

2020-03-24 13:37

但不是政策不能掛靠嘛，所以求助老師

郭老師 解答

2020-03-24 13:37

你們可以做一個(gè)現(xiàn)金支付的

郭老師 解答

2020-03-24 13:38

現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銀存
還錢給法人

榮 追問

2020-03-24 13:38

我們公司沒有現(xiàn)金賬戶，現(xiàn)金可以發(fā)放工資嗎？？

郭老師 解答

2020-03-24 13:41

可以發(fā)工資的。

榮 追問

2020-03-24 13:42

然后呢？你說的讓別人給我錢，我再發(fā)，實(shí)際工作里這樣操作不了，因?yàn)閯e人覺得很麻煩，覺得以前財(cái)務(wù)都是直接做其他應(yīng)付款，我怎么這么麻煩，有沒有其他方法

郭老師 解答

2020-03-24 13:42

那就現(xiàn)金
發(fā)現(xiàn)金

榮 追問

2020-03-24 13:44

我需要從銀行存款提現(xiàn)嗎？現(xiàn)金賬戶沒有用過，沒有余額

榮 追問

2020-03-24 13:44

但是提現(xiàn)了，我實(shí)際也沒發(fā)放，那現(xiàn)金賬戶豈不是對(duì)不上

郭老師 解答

2020-03-24 13:47

現(xiàn)金不是個(gè)賬戶啊
就是實(shí)實(shí)在在的錢

郭老師 解答

2020-03-24 13:47

錢給你老板，

榮 追問

2020-03-24 13:49

懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-24 13:53

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人是指符合中國稅收法規(guī)定的一種企業(yè)稅務(wù)分類，可以通過代扣代繳增值稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定：“ 小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)依照本法第二十六條第二款的規(guī)定，采用代扣代繳稅款的方式，在購銷發(fā)生的當(dāng)期繳納增值稅。”即小規(guī)模納稅人可以通過代扣代繳增值稅，具體繳納增值稅的時(shí)間一般在購銷發(fā)生當(dāng)期繳納。 小規(guī)模納稅人通過代扣代繳增值稅的工作流程主要分為以下幾個(gè)步驟： 一、在納稅單位和當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)之間簽訂《代扣代繳義務(wù)納稅單位登記表》； 二、小規(guī)模納稅人確定每月應(yīng)繳稅款的金額，按照預(yù)繳的方式，把應(yīng)繳稅款金額扣除到當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)銀行賬戶； 三、小規(guī)模納稅人準(zhǔn)備相關(guān)的繳款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，當(dāng)?shù)亟鸲悪C(jī)構(gòu)審核，做好繳款憑證核查； 四、每月定期開展繳款憑證核查和稅款報(bào)表審核，根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)增值稅法律法規(guī)以及稅務(wù)工作的落實(shí)進(jìn)行裁量； 五、根據(jù)審核結(jié)果，給予小規(guī)模納稅人應(yīng)稅款的減免、調(diào)整或補(bǔ)繳稅款的通知； 六、經(jīng)指定機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，小規(guī)模納稅人可以根據(jù)審核結(jié)果，做好后續(xù)的稅款報(bào)表和準(zhǔn)確計(jì)算等工作。 以上就是小規(guī)模納稅人能代扣代繳增值稅的內(nèi)容。要求小規(guī)模納稅人及時(shí)繳納稅款，減少欠稅負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2023-02-25 10:23:14
是的 掛靠是違法的 建議給他做工資
2020-03-24 11:13:22
您好，一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開的專用發(fā)票可以抵扣，按照發(fā)票上的稅額抵扣小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票，正常繳納增值稅
2020-07-31 18:08:30
你好，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
這個(gè)你溝通也是沒有太大作用，老板一般都不樂意交稅的！所以才會(huì)做兩套帳！ 有發(fā)票的你都可以做到外帳里面！ 內(nèi)帳是有無發(fā)票都需要做的
2018-08-14 18:48:11
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