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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-23 19:41

你好 最晚匯算前到賬就可以 稅前扣除

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:45

我看最新的企業(yè)所得稅稅前扣除,寫(xiě)了一個(gè)追補(bǔ)期5年

玲老師 解答

2020-03-23 19:48

你好,是的可以5年 那就是不你當(dāng)年能扣除的

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:48

那后面取得了發(fā)票是在后面年度扣除嗎

玲老師 解答

2020-03-23 19:49

不是當(dāng)年的費(fèi)用不能在當(dāng)年扣除

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:52

如果材料先到了,發(fā)票過(guò)了匯算清繳才取得,可以扣除嗎

玲老師 解答

2020-03-23 19:53

不稅在當(dāng)年的匯算時(shí)稅前扣除了,

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:53

不稅在當(dāng)年什么意思啊

玲老師 解答

2020-03-23 19:55

不能在當(dāng)年的匯算時(shí)稅前扣除了,

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:55

還是可以在以后年度扣除是不是啊

玲老師 解答

2020-03-23 19:57

根據(jù)規(guī)定:“關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除,但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請(qǐng)退稅。虧損企業(yè)追補(bǔ)確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過(guò)追補(bǔ)確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項(xiàng)支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補(bǔ)虧損的原則計(jì)算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。”
簡(jiǎn)單地說(shuō),如果您在五年內(nèi)能夠取得有效憑證的,該項(xiàng)支出是可以追補(bǔ)到項(xiàng)目發(fā)生年度扣除的;且如果有多繳的企業(yè)所得稅稅款,也是可以用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款或申請(qǐng)退稅的。

甜甜?? 追問(wèn)

2020-03-23 19:59

謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-23 20:07

不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/p>

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你好,就像你的進(jìn)銷存是一樣的,他這里體現(xiàn)不了,但鍋就是購(gòu)入,實(shí)際有入庫(kù) 購(gòu)買某某產(chǎn)品入庫(kù)。
2022-04-01 12:17:57
材料入庫(kù)應(yīng)該有入庫(kù)單的,后面附上發(fā)票和材料驗(yàn)收手續(xù)
2018-07-27 14:52:55
如果有采購(gòu)合同附后面吧
2017-02-26 09:38:05
是的,這樣虛增材料,不可以
2022-04-14 09:03:58
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
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